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遵义市归侨侨眷联合会2015年部门决算及“三公”经费决算信息

2016-07-20  来源: 遵义市侨联    

  一、部门主要职能 

  遵义市归侨侨眷联合会(简称遵义市侨联),是中国共产党遵义市委领导的由归侨、侨眷组成的市级人民团体,是党和政府团结、联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。          

  其主要工作任务是:  

  1)引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习实践科学发展观,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、做好归侨、侨眷的思想政治工作。  

   2)广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设;积极引进海外人才、资金,促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷创办企事业和海外侨胞来遵投资服务,为侨属企业提供服务。 

   3)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。 

  4)开展海内外文化、学术交流,弘扬中华优秀文化;协助归侨、侨眷和海外侨胞在遵举办文教卫生和其他社会公益事业。 

  5)密切与海外侨胞及其社会团体的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展做出贡献,促进祖国人民与各国人民的友好合作。 

  6)教育引导归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律;依法维护归侨、侨眷的合法权益,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。 

  7)调查研究我市侨情,为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议,参与起草修订有关政策、法规草案,促进社会主义民主与法制建设。 

  8)协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部,指导全市各级侨联的工作。 

  9)承办市委、市政府、市委统战部和省侨联交办的其他事项。 

  二、部门概况 

  1.部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市归侨侨眷联合  

行政 

  2.部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

7 

9 

  

9 

5 

  三、部门决算公开表 

  1.收入支出决算总表(公开01表) 

  2.收入决算表(公开02表) 

  3.支出决算表(公开03表) 

  4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08) 

  9.政府采购情况表(公开09) 

  10.资产情况表(公开10表) 

  11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  四、2015年决算情况说明 

  1.2015年度部门决算收入支出情况说明 

  12015年度收入决算总额为2,206,273 元,比上年增加496,238元,同比增长29%,其原因是:1. 一般公共服务支出增加485,411元;2.行政单位医疗增加11,035元。其中:财政拨款收入2,206,273元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入 0元,附属单位缴款0元,其他收入0元,上年结转结余22,023.06元等。 

  22015年度支出决算总额为2,211,834.04元,比上年增加340,093.97元,同比增长18%,其原因是 :1.人员工资性支出增加54.8万元;2.公用支出减少20.8万元。其中各项支出:1.2012501行政运行1,613,404.46元;2.2012502一般行政管理事务35,999.66元;3.2012506华侨事务255,635.7元;4.210501行政单位医疗53,194元;5.2210201住房公积金49,233元;6.2210203购房补贴204,367.12元,年末结转和结余16,462.02元。 

  32015年末财政性资金结转结余16,462.02元,主要构成:1.基本支出16,052.58;2.项目支出409.44元。 

  2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  12015 年度公共预算财政拨款收入2206273元,比上年增加496,238元,同比增长29%,其原因是:1. 一般公共服务支出增加485,411元;2.行政单位医疗增加11,035元。其中: 

  ①财政拨款收入220,6273元; 

  ②上级补助收入0元; 

  其他收入0元。 

  22015 年度公共预算财政拨款支出决算2,211,834.04元,比上年增加340,093.97元,同比增长18%,其原因是 :1.人员工资性支出增加54.8万元;2.公用支出减少20.8万元。其中: 

  ①基本支出1,920,198.68元,是用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是: 

  严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为613,290.51; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为1082270.72元。办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费224,637.45元。 

  ②项目支出291,635.36元,是用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:1.2012502一般行政管理事务35,999.66元;2.20152506华侨事务255,635.7元。具体情况如下:侨情普查、登记等费用;侨联全委会、常委会及其活动经费;归侨侨眷节日慰问等经费;接待华侨华人及基金会来遵捐赠、考察等经费;侨联干部培训费、差旅费等经费。 

  3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  12015年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0     元,同比增长(或降低) 0% 

  22015年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低) 0% 

  42015年机关运行经费支出说明 

  2015年本部门机关运行经费支出22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),增加9万元,比上年增加68%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费的增加。 

  2015年,本部门政府采购支出总额2,824元,占预算的19%。其中:货物采购类2,824元,占预算的19%;工程采购类 0 元,占预算的 0 %;服务采购类0元,占预算的0% 

  授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0% 

  62015年度国有资产占用情况说明 

  2015年,年初资产总额820,179.98元,当年增加54,377.84元,即:购置办公设备价值净增2,824元,同时流动资产增加51,553.84元。年末资产总额874,557.82元,其中:流动资产509,735.82元,固定资产364,822元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。 

  本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。 

  72015年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2015度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额0元,年末结转和结余 0元等。 

  8.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2015年度“三公经费”财政拨款支出决算78,100.4元,占年初预算的102%,其原因是:因公出国出境费支出0,比上年增加 0元,同比增加0 %,其原因是:1.车辆运行费超预算5,731.9元;2.因公出国出境费增加0元;3.接待费比预算少8,357.84元 。其中: 

  1)因公出国()费:2015年度因公出国()团组0次,出国()0人,出国()费支出决算0元。比上年增加0元,同比增长0%,其原因是:今年有0人出国。 

  2)公务接待费。2015年度公务接待批次为15批,接待人数为135 人,支出决算27,642.16元,占年初预算的76%,其原因是:控制接待人数及降低接待标准。比上年减少8,357.84元,同比降低39%,其原因是控制接待人数及降低接待标准。 

  3)公务用车购置及运行费。2015年公务用车保用量1辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算       4,5731.9元。  

  2015年,按照汽车配备标准和编制要求,新购置汽车0辆,每辆0元,公务用车购置费0元,占年初预算的0%。比上年增加(或减少)    0元,同比增长(或降低) 0% 

  公务用车运行费45731.9元,占年初预算的114%,其原因是租车费用增加。比上年增加1188.84元,同比增加2.7%,其原因是各项运行费用增减变化导致。主要用于部门1辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,租车费16,785元、燃料费6,070元、维修费5,415元、路桥费 12,343元、保险费3,947.9元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资0元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为45,731.9元,平均每辆4.6万元/年。 

    

    

    

    

  2016718 

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