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遵义市归侨侨眷联合会2016年部门决算及“三公”经费决算信息

2017-07-26  来源: 遵义市侨联    

  一、部门主要职能 

  遵义市归侨侨眷联合会(简称遵义市侨联),是中国共产党遵义市委领导的由归侨、侨眷组成的市级人民团体,是党和政府团结、联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。    

    其主要工作任务是:   

  1)引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习实践科学发展观,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、做好归侨、侨眷的思想政治工作。  

  2)广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设;积极引进海外人才、资金,促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷创办企事业和海外侨胞来遵投资服务,为侨属企业提供服务。  

  3)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。  

  4)开展海内外文化、学术交流,弘扬中华优秀文化;协助归侨、侨眷和海外侨胞在遵举办文教卫生和其他社会公益事业。  

  5)密切与海外侨胞及其社会团体的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展做出贡献,促进祖国人民与各国人民的友好合作。  

  6)教育引导归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律;依法维护归侨、侨眷的合法权益,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。  

  7)调查研究我市侨情,为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议,参与起草修订有关政策、法规草案,促进社会主义民主与法制建设。    

  8)协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部,指导全市各级侨联的工作。  

  9)承办市委、市政府、市委统战部和省侨联交办的其他事项。  

  二、部门概况 

  (一)部门决算单位构成 

 序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市归侨侨眷联合会 

行政 

  (二)部门人员构成 

 编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

7 

9 

  

9 

5 

  三、部门决算公开表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表) 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08) 

  (九)政府采购情况表(公开09) 

  (十)资产情况表(公开10表) 

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

  1. 2016年度收入决算总额为2,327,519元,比上年增加121,248   元,同比增长5.5%,其原因是: 

    

项目 

2015 

2016 

增加额 

增长 

原因 

人员经费 

1,721,484.00  

1,559,925.00  

-161,559.00  

-9.38% 

去年调资及补发调资额。 

公用经费 

198,787.00  

308,594.00  

109,807.00  

55.24% 

增加车改补贴。 

项目经费 

286,000.00  

459,000.00  

173,000.00  

60.49% 

增加遵义学生赴加拿大经费7.8元、华裔中学生夏令营工作经费4.5万元、华侨事务增加5万元。 

合计 

2,206,271.00  

2,327,519.00  

121,248.00  

5.50% 

增加车改补贴及项目经费。 

  其中: 

  1)财政拨款收入2,327,519元,占100% 

  2)上级补助收入0元,占 0 % 

  3)事业收入0元,占 0 % 

  4)经营收入0元,占  0% 

  5)附属单位缴款0元,占0  % 

  6)其他收入0元,占0% 

  2.2016年度支出决算总额为2,285,445.25元,比上年增加73,611.21元,同比增长3.33%,其原因是: 

项目 

2015 

2016 

增加额 

增长 

原因 

人员经费 

1,695,561.23  

1,682,576.86  

-12,984.37  

-0.77% 

去年调资及补发调资额。 

公用经费 

516,272.81  

602,868.39  

86,595.58  

16.77% 

增加车改补贴。 

合计 

2,211,834.04  

2,285,445.25  

73,611.21  

3.33% 

主要增加车贴。 

  其中: 

  1)基本支出184.6万元,占80.8%; 

  2)项目支出万43.95元,占19.2% 

  3)上缴上级支出 0 万元,占0 %; 

  4)经营支出0万元,占0 %; 

  5)对附属单位补助支出0万元,占0 % 

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  1. 2016年度收入决算总额为2,327,519.00元,比上年增加121,248.00元,同比增长5.5%,其原因是 : 

项目 

2015 

2016 

增加额 

增长 

原因 

人员经费 

1,721,484.00  

1,559,925.00  

-161,559.00  

-9.38% 

去年调资及补发调资额。 

公用经费 

198,787.00  

308,594.00  

109,807.00  

55.24% 

增加车改补贴 

项目经费 

286,000.00  

459,000.00  

173,000.00  

60.49% 

增加遵义学生赴加拿大经费7.8万元、华裔中学生夏令营工作经费4.5万元、政治业务增加5万元 

合计 

2,206,271.00  

2,327,519.00  

121,248.00  

5.50% 

增加车改补贴及项目经费 

  其中: 

  1)财政拨款收入2,327,519.00元; 

  2.2016年度支出决算总额为2,285,445.25元,比上年增加73,611.21元,同比增长3.33%,其原因是: 

    

项目 

2015 

2016 

增加额 

增长 

原因 

人员经费 

1,695,561.23  

1,682,576.86  

-12,984.37  

-0.77% 

去年调资及补发调资额。 

公用经费 

516,272.81  

602,868.39  

86,595.58  

16.77% 

增加车改补贴。 

合计 

2,211,834.04  

2,285,445.25  

73,611.21  

3.33% 

主要增加车贴。 

  其中: 

  1)基本支出元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1,563,476.86元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费282,478.29元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  2)项目支出439,490.10元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 

  2012502一般行政管理事务159,000.00元,具体情况如下:侨情普查、登记等费用;侨联全委会、常委会及其活动经费;归侨侨眷节日慰问等经费;驻村扶贫帮困等经费;接待华侨华人及基金会来遵捐赠、考察等经费;侨联干部培训费、差旅费等经费;组织学生开展遵义学子出访加拿大夏令营活动等经费。  

  2012506华侨事务280,490.10元,具体情况如下:(1)困难归侨侨眷定额补助费100,000元、以每户1200元发放标准拨款到各县区市;(2)华侨事务、侨之家活动经费180,490.10元。 

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  1.2016年度收入决算总额为 0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低) 0%  

  2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%。其中: 

  1)一般公共服务支出 0 元; 

  2)国防支出 0 元; 

  ……(支出功能划分) 

  (四)2016年机关运行经费支出说明 

  2016年本部门机关运行经费支出282,478.29元,比上年增加57,840.84元,增长20.5%。主要原因是:车改增加车贴所致。 

  (五)2016年度政府采购情况说明 

  2016年,本部门政府采购支出总额20,930.00元,占预算的83%。其中:货物采购类20,930.00元,占预算的 83 %;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0 % 

  授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 元,占政府采购支出总额的0 %;授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的0 % 

  (六)2016年度国有资产占用情况说明 

  2016年资产总额596,759.57元,其中:流动资产211,007.57元,固定资产385,752元,长期投资 0 元,在建工程 0 元,无形资产 0 元,其他资产 0 元。 

  本部门(单位)共有车辆 1  辆,其中,领导干部用车0  辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。 

  (七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2016度非财政拨款收入决算总额  0 元,其中:事业收入 0 元,经营收入 0 元,其他收入 0 元。决算支出决算总额 0  元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余 0 元等。 

  (八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.64万元,比上年增加9.3万元,增长126.75%,增加原因是: 

“三公”经费支出 

2015 

2016 

增加 

增长 

变动原因 

(一)支出合计 

73,374.06 

166,374.59 

93,000.53 

126.75% 

出国境增加、车辆费用增加 

  1.因公出国(境)费 

0.00 

68,995.00 

68,995.00 

  

预算增加 

  2.公务用车购置及运行维护费 

45,731.90 

61,404.59 

15,672.69 

34.27% 

租车费增加0.8万元、修理费增加0.7万元 

    1)公务用车购置费 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00% 

  

    2)公务用车运行维护费 

45,731.90 

61,404.59 

15,672.69 

34.27% 

租车费增加0.8万元、修理费增加0.7万元 

  3.公务接待费 

27,642.16 

35,975.00 

8,332.84 

30.15% 

来遵捐资助学的基金会、华侨华人等人员增加 

  具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出6.89万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:1.出访工作经费和差旅费6.21万元、2.办证费0.21万元、3.给学生统一购买服装0.22万元等。 

  2.公务用车购置及运行维护费6.10万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.10万元。主要用于1.租车费1.47万元、2.燃料费1.72万元、3.修理费1.47万元、4.保险费0.25万元、5.过境费0.92万元等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费3.60万元。具体是: 

  国内公务接待支出3.60万元,主要是用于接待来遵开展捐资助学的的基金会人员、华侨华人等。我单位2016年国内公务接待50批次,150人次。 

    

  遵义市归侨侨眷联合会 

  2017724 

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