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遵义市归侨侨眷联合会2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开

2018-02-09  来源: 遵义市侨联    

  一、 部门概况  

  1、部门主要职能  

  遵义市归侨侨眷联合会(简称遵义市侨联),是中国共产党遵义市委领导的由归侨、侨眷组成的市级人民团体,是党和政府团结、联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。 

  1)引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习实践科学发展观,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、做好归侨、侨眷的思想政治工作。 

  2)广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设;积极引进海外人才、资金,促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷创办企事业和海外侨胞来遵投资服务,为侨属企业提供服务。  

  3)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。  

  4)开展海内外文化、学术交流,弘扬中华优秀文化;协助归侨、侨眷和海外侨胞在遵举办文教卫生和其他社会公益事业。  

  5)密切与海外侨胞及其社会团体的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展做出贡献,促进祖国人民与各国人民的友好合作。  

  6)教育引导归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律;依法维护归侨、侨眷的合法权益,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。  

  7)调查研究我市侨情,为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议,参与起草修订有关政策、法规草案,促进社会主义民主与法制建设。  

  8)协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部,指导全市各级侨联的工作。  

  9)承办市委、市政府、市委统战部和省侨联交办的其他事项。  

  2部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市归侨侨眷联合会 

行政单位 

    

  3部门人员构成: 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

7 

9 

9 

  

6 

  二、部门预算安排情况 

  ()收入预算情况 

  2018年收入预算总额189.7万元,其中:公共财政预算拨款收入 189.7万元,占100%,比上年增加12.7万元,增加7.2% 

  (二)支出预算情况 

  2018年部门预算总额189.7万元,对应收入来源划分情况如下: 

  

  

  

  

               单位:万元 

         

功能科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

201一般公共服务支出 

160.7  

125.7  

35.0  

  

20125港澳台侨事务 

160.7  

125.7  

35.0  

  

2012501 行政运行 

0.0  

  

  

  

 2012506 华侨事务 

35.0  

  

35.0  

  

210医疗卫生支出 

7.2  

7.2  

  

  

    21005医疗保障 

7.2  

7.2  

  

  

        2010501行政单位医疗 

7.2  

7.2  

  

  

        2100102事业单位医疗 

0.0  

  

  

  

20805行政事业单位离退休 

12.7  

12.7  

  

  

2080504  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

12.1  

12.1  

  

  

2089901   其他社会保障和就业支出★ 

0.6  

0.6  

  

  

221住房保障支出 

9.1  

9.1  

  

  

22102住房改革支出 

9.1  

9.1  

  

  

2210201住房公积金 

9.1  

9.1  

  

  

合计 

189.7  

154.7  

35.0  

  

  1、一般公共预算财政拨款收入安排支出189.7万元 

  1)基本支出154.7万元,比上年增加4万元,增加5.7% 

  基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2万元/人,在职9人,运行经费共安排32.2万元。其机关运行经费安排情况如下: 

    

    

                                    

    

  单位:万元 

01 

 办公费 

0.7  

  

02 

 印刷费 

0.6  

  

05 

 水费 

0.1  

  

07 

 邮电费 

2.0  

  

11 

 差旅费 

5.0  

  

15 

 会议费 

1.2  

  

16 

 培训费 

0.4  

  

17 

 公务接待费 

1.0  

  

27 

 委托业务费 

0.8  

  

28 

 工会经费 

1.5  

  

29 

 福利费 

1.2  

  

31 

 公务用车运行维护费 

2.2  

  

39 

 其他交通费用 

10.2  

  

99 

 其他商品和服务支出 

5.3  

  

  

合计 

32.2  

  

   2)项目支出35万元,比上年增加8.7万元,增加32.67 % 

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况具体是:   

 

单位:万元 

   华侨事务 

25 

   归侨侨眷困难补助 

5  

   侨之家 

5  

合计 

35 

  ①市困难归侨侨眷补助费5万。 

  ②华侨事务25万,具体情况如下:侨联全委会、常委会及其活动经费;接待华侨华人及基金会来遵捐赠、考察等经费;慰问困难、生病住院归侨侨眷以及脱贫攻坚等经费;侨界政协委员考察、调研等经费;侨联干部培训费、差旅费等经费。   

   侨之家活动费5万,具体是在侨界群众密集的中心城区,整合社区、侨资企业的资源,规范、共建“侨之家”的运行和管理。 

  2、专户管理的非税收入安排支出0 万元,比上年增加0万元,增加0 % 

  3、政府性基金预算收入安排支出0 万元,比上年增加0  元,增加(减少)0% 

  4、其他收入安排支出0 万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少) 0 % 

  (三)其他需要说明公开的信息。 

  1、非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共 0万元。 

  2、政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共2万元,比上年增加0万元,增加0 %。其中:货物类采购预算安排共 2万元,比上年增加0万元,增加0 %;工程类预算安排共 0万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %;服务类预算安排共 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少) 0 % 

  3、预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:    

  项目总额35万元,其中中央补助0万元,本级安排35 万元,下级配套0万元,其他收入 0万元,其他资金0 万元。项目主要目标是:做好侨联捐资助学、海外联谊、参政议政、服务侨界群众等方面的工作; 整合社区、侨资企业的资源,促进、活跃侨联基层组织建设;帮助困难归侨侨眷解决实际困难,促进社会和谐。 

  4、国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额 55万元,其中:流动资产15万元,固定资产40万元,长期投资0 万元,在建工程 0元,无形资产0 万元,其他资产0万元。 

     (四)2018年“三公”经费预算情况: 

      1因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1万元,比上年减少4万元,减少80%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:严格执行八项规定。 

  3公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排4万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %,单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每车辆按4万元安排)。 

  4公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。 

    

    

  遵义市归侨侨眷联合会 

  201826 

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